宁夏回族自治区葡萄产业发展局2017年部门预算

　　宁夏回族自治区葡萄产业发展局2017年部门预算

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2017年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2017年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　宁夏回族自治区葡萄产业发展局2017年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　赋予宁夏葡萄产业发展局地、市级部分经济管理权限，在宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会领导下具体负责贺兰山东麓葡萄产业文化长廊建设和发展的组织实施和管理、服务工作。

　　（一）贯彻实施自治区葡萄产业发展政策措施和产业发展规划，制订贺兰山东麓产区发展战略、中长期规划和年度发展计划，经批准后组织实施；指导全区葡萄产业发展。

　　（二）拟订产业园区葡萄与葡萄酒科研、教育、技术推广等方面的发展规划和政策措施，协调组织产区重大科研和技术推广项目，参与葡萄产业教育和职业技能开发工作；拟订产业园区人才培养规划项目。

　　（三）统筹管理葡萄产业资金、基金；拟订产业园区招商引资政策并组织实施。

　　（四）参与产业园区农业资源区划管理工作，协调产业园区内农业用地、宜林荒地的开发利用、土地用途改变和土地利用总体规划编制和统计上报等工作。

　　（五）统筹规划建设试验示范区，组织试验示范区新品种、新技术、新装备等引进试验与示范推广。

　　（六）组织实施产区品牌保护战略，负责产区品牌地理标志与葡萄酒产品标志监管以及葡萄与葡萄酒品种、品牌保护工作。

　　（七）依据国际与国家葡萄技术标准，研究提出葡萄产业发展的相关技术标准、业务规范并组织实施；协调、配合做好各项政策法规与标准的具体落实，以及产业园区的质量监管、市场秩序等行政管理和行政执法工作。

　　（八）承办葡萄酒博览会等重大节会与推介会，组织实施有关葡萄酒国际经济技术交流与合作，推动产业园区品牌推广和市场营销。

　　（九）承办自治区人民政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　宁夏葡萄产业发展局为部门本级预算单位，没有包含二级预算单位。

　　宁夏葡萄产业发展局2017年部门预算——预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	6934.38	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（八）社会保障和就业支出	39.94	39.94
		（九）医疗卫生与计划生育支出	11.41	11.41
		（十二）农林水支出	6849.4	6849.4
		（十八）住房保障支出	33.63	33.63
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	6934.38	支出总计 6934.38 6934.38

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付	政府性基金
208	社会保障和就业支出	39.94	39.94	39.94
20805	行政事业单位离退休	39.94	39.94	39.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53	28.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41	11.41
210	医疗卫生与计划生育支出	11.41	11.41	11.41
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	11.41
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41	11.41
213	农林水支出	6849.4	6849.4	6849.4
21302	林业	6849.4	6849.4	6849.4
2130204	林业事业机构	270.4	270.4	270.4
2130221	林业产业化	6579	6579	6579
221	住房保障支出	33.63	33.63	33.63
22102	住房改革支出	33.63	33.63	33.63
2210201	住房公积金	24.89	24.89	24.89
2210203	购房补贴	8.74	8.74	8.74

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数
科目编码	科目名称	2016年执行数	合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
208	社会保障和就业支出	13.82	39.94	39.94		14.71		189
20805	行政事业单位离退休	13.82	39.94	39.94		14.71		189
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	28.53	28.53		14.71		106.4
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	11.41	11.41		11.41
210	医疗卫生与计划生育支出	8.69	11.41	11.41		2.72		31.3
21011	行政事业单位医疗	8.69	11.41	11.41		2.72		31.3
2101102	事业单位医疗	8.69	11.41	11.41		2.72		31.3
213	农林水支出	2351.56	6849.4	270.4	6579	4497.84		191.3
21302	林业	2351.56	6849.4	270.4	6579	4497.84		191.3
2130204	林业事业机构	250.94	270.4	270.4		19.46		7.8
2130221	林业产业化	2100.62	6579		6579	4478.38		213.2
221	住房保障支出	12.29	33.63	33.63		21.34		173.64
22102	住房改革支出	12.29	33.63	33.63		21.34		173.64
2210201	住房公积金	9.80	24.89	24.89		15.09		153.9
2210203	购房补贴	2.49	8.74	8.74		6.25		251

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		355.38	318.08	37.3
301	一、工资福利支出	273.14	273.14
30101	基本工资	82.9	82.9
30102	津贴补贴	61.21	61.21
30103	奖金
30104	社会保障缴费	53.64	53.64
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	75.39	75.39
302	二、商品和服务支出	36.3		36.3
30201	办公费	10.8		10.8
30202	印刷费	5.85		5.85
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.6		0.6
30206	电费	0.6		0.6
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费	1.87		1.87
30209	物业管理费	5.91		5.91
30211	差旅费	1		1
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	0.2		0.2
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	3.24		3.24
30217	公务接待费	0.5		0.5
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	0.5		0.5
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.71		1.71
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	44.94	44.94
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	24.89	24.89
30312	提租补贴
30313	购房补贴	8.74	8.74
30314	采暖补贴	11.31	11.31
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出	1		1
30102	办公设备购置	1		1
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

361

270

104.56

72.88

23.97

7.71

361

270

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2017年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出
		0	0





注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款	6934.38	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（八）社会保障和就业支出	39.94	39.94
		（九）医疗卫生与计划生育支出	11.41	11.41
		（十二）农林水支出	6849.4	6849.4
		（十八）住房保障支出	33.63	33.63
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	6934.38	支出总计 6934.38 6934.38

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入			上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
208	社会保障和就业支出	39.94		39.94	39.94
20805	行政事业单位离退休	39.94		39.94	39.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53		28.53	28.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41		11.41	11.41
210	医疗卫生与计划生育支出	11.41		11.41	11.41
21011	行政事业单位医疗	11.41		11.41	11.41
2101102	事业单位医疗	11.41		11.41	11.41
213	农林水支出	6849.4		6849.4	6849.4
21302	林业	6849.4		6849.4	6849.4
2130204	林业事业机构	270.4		270.4	270.4
2130221	林业产业化	6579		6579	6579
221	住房保障支出	33.63		33.63	33.63
22102	住房改革支出	33.63		33.63	33.63
2210201	住房公积金	24.89		24.89	24.89
2210203	购房补贴	8.74		8.74	8.74

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	39.94	39.94
20805	行政事业单位离退休	39.94	39.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.53	28.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.41	11.41
210	医疗卫生与计划生育支出	11.41	11.41
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41
2101102	事业单位医疗	11.41	11.41
213	农林水支出	6849.4	270.4	6579
21302	林业	6849.4	270.4	6579
2130204	林业事业机构	270.4	270.4
2130221	林业产业化	6579		6579
221	住房保障支出	33.63	33.63
22102	住房改革支出	33.63	33.63
2210201	住房公积金	24.89	24.89
2210203	购房补贴	8.74	8.74

宁夏葡萄产业发展局2017年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏葡萄产业发展局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏葡萄产业发展局2017年财政拨款收支总预算6934.38 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款6934.38万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出 39.94万元、医疗卫生与计划生育支出11.41万元、农林水支出6849.4万元、住房保障支出 33.63万元。

二、关于宁夏葡萄产业发展局2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏葡萄产业发展局2017年一般公共预算拨款基本支出 355.38万元，比2016年预算执行数据增加69.64万元，增长 24.4%。其中：

人员经费318.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费37.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

（二）项目支出情况说明。

宁夏葡萄产业发展局2017年一般公共预算拨款项目支出 6579万元，其中：

农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）2017年预算6579万元，比2016年宁夏葡萄产业发展局执行数据2100.62万元增加4478.38万元，增长213.2 %。（特别说明：2016年宁夏葡萄产业发展局执行数据中没有包含财政直接给市县区拨付的3518.95万元）。主要用于宁夏贺兰山东麓葡萄产业发展项目6500万元（含市县区），办公设备购置79万元。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于宁夏葡萄产业发展局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏葡萄产业发展局2017年“三公”经费财政拨款预算数为361万元，其中：因公出国（境）费 270万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费70万元，公务接待费 21万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算同2016年财政拨款预算相同，没有增长。2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年执行增加256.44万元，其中：因公出国（境）费增加197.12万元，主要原因2017年加强对葡萄产业对外宣传推介，宁夏贺兰山东麓葡萄酒同国际接轨，学习借鉴国外葡萄酒种植、栽培、采摘、酿造、市场营销等经验；公务用车购置费增加（减少） 0万元，主要原因……；公务用车运行费增加46.03万元，主要原因加大对宁夏葡萄产区的监督管理和宣传；公务接待费增加13.29万元，主要原因以请进来走出去等多种形式让国内、国际了解宁夏葡萄产区。

四、关于宁夏葡萄产业发展局2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏葡萄产业发展局2017年政府性基金预算拨款基本支出 0万元，比2016年执行数据增加（减少） 0万元，增长（下降） %。其中：

人员经费 0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏葡萄产业发展局2017年政府性基金预算拨款项目支出 0万元，其中：

按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）20162017年预算万元，比2016年执行数据增加（减少）万元，增长（下降） %。主要用于……。

五、关于宁夏葡萄产业发展局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，宁夏葡萄产业发展局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 6934.38万元，支出总预算6934.38万元。

收入预算包括：上年结转 0万元，占 %；财政拨款收入 6934.38万元，占100%；事业收入 0万元，占 %；事业单位经营收入0万元，占 %；其他收入 0万元，占 %。

支出预算包括：基本支出 355.38万元，占5.1%；项目支出 6579万元，占 94.9%;事业单位经营支出 0万元，占 %；上缴上级支出0万元，占 %；对附属单位补助支出0万元，占 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，宁夏葡萄产业发展局属于部门本级预算单位，没有所属事业单位，机关运行经费财政拨款预算355.38万元，比2016年预算执行增加69.64万元，增长 24.4%。

……为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2017年，宁夏葡萄产业发展局政府采购预算 3892万元，其中：政府采购货物预算 192万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算3700万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，宁夏葡萄产业发展局占用使用国有资产总体情况为房屋平方米，价值万元；土地平方米，价值万元；车辆 2辆，价值 48.98万元；办公家具价值 18.67万元；其他资产价值121.55万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋平方米，价值万元；土地平方米，价值万元；车辆 2辆，价值 48.98万元；办公家具价值 18.67万元；其他资产价值 121.55万元。

所属单位房屋平方米，价值万元；土地平方米，价值万元；车辆辆，价值万元；办公家具价值万元；其他资产价值万元。

（四）预算绩效情况

2017年宁夏葡萄产业发展局重点项目绩效评价按财政部门要求，根据绩效评价目标按照评价要点进行追踪评价。

（五）其他需说明的事项

2016年宁夏葡萄产业发展局农林水支出（类）林业（款）林业产业化（项）执行数据中没有包含财政直接给市县区拨付的3518.95万元。