第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
赋予宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室地、市级部分经济管理权限,在宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会领导下具体负责贺兰山东麓葡萄产业文化长廊建设和发展的组织实施和管理、服务工作。
(一) 贯彻实施自治区葡萄产业发展政策措施和产业发展规划,制订贺兰山东麓产区发展战略、中长期规划和年度发展计划,经批准后组织实施;指导全区葡萄与葡萄酒产业发展。
(二) 拟订产业园区葡萄与葡萄酒科研、教育、技术推广等方面的发展规划和政策措施,协调组织产区重大科研和技术推广项目,参与葡萄产业教育和职业技能开发工作;拟订产业园区人才培养规划项目。
(三) 统筹管理葡萄产业资金、基金;拟订产业园区招商引资政策并组织实施。
(四)参与产业园区农业资源区划管理工作,协调产业园区内农业用地、宜林荒地的开发利用、土地用途改变和土地利用总体规划编制和统计上报等工作。
(五)统筹规划建设试验示范区,组织试验示范区新品种、新技术、新装备等引进试验与示范推广。
(六) 组织实施产区品牌保护战略,负责产区品牌地理标志与葡萄酒产品标志监管以及葡萄与葡萄酒品种、品牌保护工作。
(七)依据国际与国家葡萄技术标准,研究提出葡萄产业发展的相关技术标准、业务规范并组织实施;协调、配合做好各项政策法规与标准的具体落实,以及产业园区的质量监管、市场秩序等行政管理和行政执法工作。
(八)承办葡萄酒博览会等重大节会与推介会,组织实施有关葡萄酒国际经济技术交流与合作,推动产业园区品牌推广和市场营销。
(九)承办自治区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室和宁夏葡萄产业发展局是一个机构,两块牌子,部门本级预算单位1个。截至目前,没有纳入2018年部门预算编制的二级预算单位。
宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
10404.73 |
一、本年支出 |
10404.73 |
10404.73 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
10404.73 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
46.76 |
46.76 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
13.36 |
13.36 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
10313.71 |
10313.71 |
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
30.90 |
30.90 |
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
收入总计 |
10404.73 |
支出总计 |
10404.73 |
10404.73 |
|
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 |
2016预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
自治区本级财力安排 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
|||
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
46.76 |
46.76 |
46.76 |
46.76 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.76 |
46.76 |
46.76 |
46.76 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.40 |
33.40
|
33.40 |
33.40 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.36 |
13.36 |
13.36 |
13.36 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.36 |
13.36 |
13.36 |
13.36 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.36 |
13.36 |
13.36 |
13.36 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.36 |
13.36 |
13.36 |
13.36 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
10313.71 |
10313.71 |
10313.71 |
10313.71 |
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业 |
10313.71 |
10313.71 |
10313.71 |
10313.71 |
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
313.71 |
313.71 |
313.71 |
313.71 |
|
|
|
|
|
|
2130221 |
林业产业化 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.9 |
30.9 |
30.9 |
30.9 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.9 |
30.9 |
30.9 |
30.9 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.63 |
21.63 |
21.63 |
21.63 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
9.27 |
9.27 |
9.27 |
9.27 |
|
|
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2017年执行数
|
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
28.53 |
46.76 |
46.76 |
|
18.23 |
63.9 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
28.53 |
46.76 |
46.76 |
|
18.23 |
63.9 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.53 |
33.40 |
33.40 |
|
4.87 |
17.07 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0 |
13.36 |
13.36 |
|
13.36 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.41 |
13.36 |
13.36 |
|
1.95 |
17.09 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.41 |
13.36 |
13.36 |
|
1.95 |
17.09 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.41 |
13.36 |
13.36 |
|
1.95 |
17.09 |
|
213 |
农林水支出 |
7812.50 |
10313.71 |
313.71 |
10000 |
2501.21 |
32.02 |
|
21302 |
林业 |
7812.50 |
10313.71 |
313.71 |
10000 |
2501.21 |
32.02 |
|
2130204 |
林业事业机构 |
343.22 |
313.71 |
313.71 |
|
-29.51 |
-8.6 |
|
2130221 |
林业产业化 |
7469.28 |
10000 |
|
10000 |
2530.72 |
33.88 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.63 |
30.90 |
30.90 |
|
-2.73 |
-8.12 |
|
22102 |
住房改革支出 |
33.63 |
30.90 |
30.90 |
|
-2.73 |
-8.12 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.89 |
21.63 |
21.63 |
|
-3.26 |
-13.1 |
|
2210203 |
购房补贴 |
8.74 |
9.27 |
9.27 |
|
0.53 |
6.06 |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
总计 |
404.73 |
365.96 |
38.77 |
|
301 |
一、工资福利支出 |
365.96 |
365.96 |
|
30101 |
基本工资 |
97.53 |
97.53 |
|
30102 |
津贴补贴 |
91.97 |
91.97 |
|
30103 |
奖金 |
61.68 |
61.68 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.40 |
33.40 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.36 |
13.36 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.36 |
13.36 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.67 |
3.67 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.63 |
21.63 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
29.36 |
29.36 |
|
302 |
二、商品和服务支出 |
38.77 |
|
38.77 |
30201 |
办公费 |
11.50 |
|
11.50 |
30202 |
印刷费 |
3.20 |
|
3.20 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
0.30 |
|
0.30 |
30206 |
电费 |
0.80 |
|
0.80 |
30207 |
邮电费 |
1.70 |
|
1.70 |
30208 |
取暖费 |
1.95 |
|
1.95 |
30209 |
物业管理费 |
6.16 |
|
6.16 |
30211 |
差旅费 |
|
|
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
4.76 |
|
4.76 |
30215 |
会议费 |
2.52 |
|
2.52 |
30216 |
培训费 |
3.38 |
|
3.38 |
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
|
0.50 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
2.00 |
|
2.00 |
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
四、资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
361 |
270 |
70 |
|
70 |
21 |
74.89 |
23.87 |
44.35 |
19.52 |
24.83 |
6.67 |
163 |
73 |
70 |
|
70 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
一、本年收入 |
10404.73 |
一、本年支出 |
10404.73 |
10404.73 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
10404.73 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
46.76 |
46.76 |
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
13.36 |
13.36 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
10313.71 |
10313.71 |
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
30.90 |
30.90 |
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
三、用事业基金弥补收支差额 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 |
10404.73 |
支出总计 |
10404.73 |
10404.73 |
|
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
46.76 |
|
46.76 |
46.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.76 |
|
46.76 |
46.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.40 |
|
33.40 |
33.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.36 |
|
13.36 |
13.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.36 |
|
13.36 |
13.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.36 |
|
13.36 |
13.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.36 |
|
13.36 |
13.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
10313.71 |
|
10313.71 |
10313.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业 |
10313.71 |
|
10313.71 |
10313.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
313.71 |
|
313.71 |
313.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130221 |
林业产业化 |
10000 |
|
10000 |
10000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.90 |
|
30.90 |
30.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.90 |
|
30.90 |
30.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.63 |
|
21.63 |
21.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
9.27 |
|
9.27 |
9.27 |
|
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
46.76 |
46.76 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
46.76 |
46.76 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.40 |
33.40 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.36 |
13.36 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.36 |
13.36 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
13.36 |
13.36 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
13.36 |
13.36 |
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213 |
农林水支出 |
10313.71 |
313.71 |
10000 |
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21302 |
林业 |
10313.71 |
313.71 |
10000 |
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2130204 |
林业事业机构 |
313.71 |
313.71 |
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2130221 |
林业产业化 |
10000 |
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10000 |
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221 |
住房保障支出 |
30.90 |
30.90 |
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22102 |
住房改革支出 |
30.90 |
30.90 |
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2210201 |
住房公积金 |
21.63 |
21.63 |
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2210203 |
购房补贴 |
9.27 |
9.27 |
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宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年财政拨款收支总预算 10404.73 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款10404.73万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出46.76万元、医疗卫生与计划生育支出13.36万元、农林水支出10313.71万元、住房保障支出30.9万元。
二、关于宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年一般公共预算拨款基本支出404.73万元,比2017年执行数据减少12.06万元,下降2.89%。其中:
人员经费 365.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴的补助支出;
公用经费 38.77万元, 主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
(二)项目支出情况说明。
宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年一般公共预算拨款项目支出10000万元,其中:
按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项)2018年预算10000万元,比2017年执行数据增加2530.72万元,增长33.88%。主要用于宁夏贺兰山东麓葡萄产业项目发展。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为163万元,其中:因公出国(境)费 73万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费70万元,公务接待费 20万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算数减少198万元,其中:因公出国(境)费减少197万元,公务接待费减少1万元,主要原因:2017年我办本着节约支出的原则,“三公”经费不同比例进行了压缩,产业发展重心放在创建产区品牌、产品品牌的规划设计和策划上,重点开拓国内市场,所以减少了公务出访的活动安排。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年实际执行数增加88.11万元,其中:2017实际支出因公出国(境)费增加49.13万元,主要原因:2018年我办将加强葡萄酒产区和产品品牌的对外宣传推介,计划安排几场公务出访商谈活动;公务用车购置费减少19.52万元,主要原因:2018年我办没有公务车辆购置计划的安排;公务用车运行费增加45.17万元,主要原因: 一方面是对宁夏葡萄产区监督管理和宣传,车辆出行次数会增加,另一方面,2018年比2017年新增1辆车辆的运行维护费;公务接待费增加13.33万元,主要原因:产业发展前期,采取请进来走出去等多种形式让国内、国际了解宁夏葡萄产区。
四、关于宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明
本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年收支预算情况的总体说明
宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年收入总预算10404.73万元,支出总预算10404.73万元。
收入预算包括:上年结转 0万元;财政拨款收入10404.73万元,占 100%;事业收入 0万元;事业单位经营收入 0万元;其他收入 0万元。
支出预算包括:基本支出 404.73万元,占 3.89%;项目支出10000万元,占 96.11%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年,宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室属于部门本级预算单位,没有所属事业单位,机关运行经费财政拨款预算404.73万元,比2017年预算执行数据减少12.06万元,下降2.89%。
本单位没有所属下属单位。
(二)政府采购情况
本单位2018年没有新增政府采购预算。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日,宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室车辆 5辆,价值 131.48万元;办公家具价值 85.14万元;其他资产价值36.49万元。国有资产分布情况为:
本级部门车辆 5 辆,价值131.48万元;办公家具价值85.14万元;其他资产价值36.49万元。
(四)预算绩效情况
2018年宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室重点项目绩效评价按财政部门要求,依据《创新财政支农方式加快葡萄产业发展的扶持政策及实施办法》修订意见,根据绩效评价目标按照评价要点,重点对2018年葡萄产业基地建设、贷款贴息扶持、试验示范区服务体系建设、产区品牌及产品品牌建设等方面进行追踪评价。
(五)其他需说明的事项
2017年宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室农林水支出(类)林业(款)林业产业化(项)执行数据中没有包含财政直接给市县区拨付的3338.5万元。
宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会办公室2018年部门预算——名词解释
本单位无需解释的专业名词